| 來源（萬） | 月目標 | MTD 目標 | 累計 | MTD 達成 | 進度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數位廣告 | 280.0 | 41.6 | 32.3 | 78% 全月 12% | 落後 | |
| KOL 合作 | 150.0 | 0.0 | 4.3 | — 全月 3% | 超前 | |
| 共學團 | 220.0 | 0.0 | 6.6 | — 全月 3% | 超前 | |
| 自有名單 | 100.0 | 64.3 | 21.9 | 34% 全月 22% | 落後 | |
| 其他 | 50.0 | 9.7 | 1.5 | 15% 全月 3% | 落後 | |
| 基盤 | 50.0 | 9.7 | 8.0 | 82% 全月 16% | 略落後 |
KOL－新課（100.0 萬）、其他－新課講師自媒體（50.0 萬）。給專屬碼、團購方案或 UTM 連結後登記到對照規則，業績才會進到這些專案。
Clockify 尚未依專案代號建立專案，工時全數暫列部門共同。
| 業績（萬） | 外部成本（萬） | 行銷毛利（萬）* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專案 | 月目標 | MTD 目標 | 累計 | MTD 達成 | 進度 | MTD 預期 | 累計 | MTD 目標 | 累計 | 狀態 |
| 數位廣告 8 項小計（不含試驗） | 280.0 | 41.6 | 32.3 | 78% 全月 12% | 49.7 | 23.5 | -8.1 | 8.8 | 落後 | |
ADS-FUT數位廣告－未來必修課 ・ 專案表 | 82.0 | 15.9 | 18.4 | 116% 全月 22% | 15.4 | 13.2 | 0.4 | 5.3 | 超前 | |
ADS-NEW數位廣告－新課（文言文二＋物理） 依週目標 ・ 專案表 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | — 全月 0% | 11.0 | 0.1 | -11.0 | -0.1 | 未開始 | |
ADS-TWH數位廣告－臺灣史 ・ 專案表 | 53.0 | 10.3 | 5.8 | 57% 全月 11% | 10.0 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 落後 | |
ADS-ZHY數位廣告－小黑啤注音線放大 應開專案表 | 25.0 | 4.8 | 0.0 | 0% 全月 0% | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 落後 | |
ADS-ALL數位廣告－全站 應開專案表 | 23.0 | 4.5 | 3.5 | 79% 全月 15% | 4.3 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 落後 | |
ADS-HIS數位廣告－歷史課 | 15.0 | 2.9 | 4.5 | 156% 全月 30% | 2.8 | 2.0 | 0.1 | 2.5 | 超前 | |
ADS-LAN數位廣告－語文課 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 0% 全月 0% | 2.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 落後 | |
ADS-GEO數位廣告－地理課 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0% 全月 0% | 0.9 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 落後 | |
| KOL 合作 2 項小計（不含試驗） | 150.0 | 0.0 | 4.3 | — 全月 3% | 3.6 | 0.8 | -3.6 | 3.5 | 超前 | |
KOL-NEWKOL－新課 依週目標 應開專案表 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — 全月 0% | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 未開始 | |
KOL-OLDKOL－舊課團購 依週目標 應開專案表 | 50.0 | 0.0 | 4.3 | — 全月 9% | 3.6 | 0.8 | -3.6 | 3.5 | 超前 | |
| 共學團 2 項小計（不含試驗） | 220.0 | 0.0 | 6.6 | — 全月 3% | — | 0.2 | 0.0 | 6.4 | 超前 | |
GRP-NEW共學團－新課 依週目標 ・ 專案表 | 200.0 | 0.0 | 4.8 | — 全月 2% | — | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 超前 | |
GRP-OLD共學團－舊課 依週目標 ・ 專案表 | 20.0 | 0.0 | 1.8 | — 全月 9% | — | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 超前 | |
| 自有名單 3 項小計（不含試驗） | 100.0 | 64.3 | 21.9 | 34% 全月 22% | 1.8 | 0.6 | 62.5 | 21.3 | 落後 | |
OWN-FGY自有名單－新課舊客回購（封館預購） 依週目標 ・ 專案表 | 100.0 | 64.3 | 15.5 | 24% 全月 15% | 1.8 | 0.4 | 62.5 | 15.0 | 落後 | |
OWN-OTH自有名單－LINE／電子報／YouTube | — | — | 6.4 | — 全月 — | — | 0.2 | — | 6.3 | 無目標 | |
OWN-ACT自有名單－名單活化嘗試 依週目標 ・ 專案表 | 143.0 | 0.0 | 0.0 | — 全月 0% | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 試驗 | |
| 其他 2 項小計（不含試驗） | 50.0 | 9.7 | 1.5 | 15% 全月 3% | 2.6 | 0.0 | 7.1 | 1.4 | 落後 | |
OTH-INS其他－新課講師自媒體 應開專案表 | 50.0 | 9.7 | 0.0 | 0% 全月 0% | 2.6 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 落後 | |
OTH-SVC其他－客服開單 | — | — | 1.5 | — 全月 — | — | 0.0 | — | 1.4 | 無目標 | |
| 基盤與共同 2 項小計（不含試驗） | 50.0 | 9.7 | 8.0 | 82% 全月 16% | 0.5 | 0.2 | 9.2 | 4.7 | 略落後 | |
BAS基盤－舊客自然回購 | 50.0 | 9.7 | 8.0 | 82% 全月 16% | 0.3 | 0.2 | 9.4 | 7.7 | 略落後 | |
SHR部門共同 | — | — | 0.0 | — 全月 — | 0.2 | 0.0 | — | -3.0 | 無目標 | |
| 指標 | 數值 | 燈號 | 門檻 |
|---|---|---|---|
| 近 7 日日均業績 vs 達標所需日均 | 3.07／2.54 萬 | 正常 | ≥ 所需日均為綠；80–99% 黃；<80% 紅 |
| Meta ROAS（7 天點擊） | 1.76 | 注意 | ≥ 2.0 綠（代理商約定）；1.5–2.0 黃；<1.5 紅 |
| 近 7 日 Meta ROAS | 1.76 | 注意 | 同上，看趨勢 |
| 外部支出進度 | 13.2／79.8 萬（應到 15.4） | 正常 | ≤ 應到 105% 綠；105–120% 黃；>120% 紅 |
專案表 04 分頁自訂的領先指標（例如 scroll_75 成本、EV 覆蓋率）待各線 10 月版專案表更新後接入。
FC-002sticky＋三處入口設計＋上線（9/13；與 9/14 架構相隔一天，判讀分開：頁面看 GA4 三指標）原訂 09/13FC-019Meta 自訂轉換 購買_歷史4堂／購買_社會科6堂（content_ids；先用測試事件確認實際值）；回報 i原訂 09/15FC-020兩線受眾互排：本線受眾排除臺灣史課程頁 PV 30 天；臺灣史線反向（W4 起，W3 不動）原訂 09/21FC-012Google GA4 對照：每週一看本線 Google 花費 vs GA4 歸因；W3 < 2.0 → W4 P原訂 09/29FC-013Meta 歸因至未來必修 campaign 的購買價值 vs 專案頁實收（週看，比率 ≥ 50%）原訂 09/29FC-015每週一填 06（J–N 對齊 00 C、Q–T 四格筆數）原訂 09/29FC-014每日填 04 追蹤表：預算執行率／業績／下層 3 日 ROAS／B1–B4 四格筆數原訂 09/30FC-008新客 CBO 10,000→14,000→16,000／日；W3 每日看三組各分到多少、逐組近 3 日 ROAS原訂 09/30FC-00510 月常態預算滿載（約 24 萬／月起）到期 10/07| 週 | 週目標（萬） | 實際（萬） | 狀態 |
|---|---|---|---|
| W1 10/1–10/4 | 0.0 | 3.7 | 超前 |
| W2 10/5–10/11 | 0.0 | 1.1 | 進行中 |
| W3 10/12–10/18 | 70.0 | — | 未到 |
| W4 10/19–10/25 | 70.0 | — | 未到 |
| W5 10/26–10/31 | 60.0 | — | 未到 |
| 細項 | 業績（萬） | 外部成本（萬） | 行銷毛利（萬） |
|---|---|---|---|
GRP-NEW2610共學團－10 月新課 | 4.8 | 0.1 | 4.7 |
| 指標 | 數值 | 燈號 | 門檻 |
|---|---|---|---|
| 近 7 日日均業績 vs 達標所需日均 | 0.80／7.81 萬 | 警示 | ≥ 所需日均為綠；80–99% 黃；<80% 紅 |
| 外部支出進度 | 0.1／15.6 萬（應到 3.0） | 正常 | ≤ 應到 105% 綠；105–120% 黃；>120% 紅 |
| 專屬碼／方案／連結訂單 | 18 筆，客單 2,667 元 | 參考 | 可逐筆辨識的訂單 |
專案表 04 分頁自訂的領先指標（例如 scroll_75 成本、EV 覆蓋率）待各線 10 月版專案表更新後接入。
SG-014追蹤表補資料：Fairykids／好運阿寶／囡仔話 人數・購買率・客單；#80–83 合作類型；#66 盤點週次原訂 09/15SG-013總表 9 月目標對齊 9/12 裁定：假設頁 9 月主動開發／固定合作目標改 0 或加註「開發月，看 EV」原訂 09/15SG-015W10 暗樁測試結果回報：發文 2 篇／有效社群 2／加入 ≥1 各達成多少；決定是否擴到五都原訂 09/16SG-017LINE 社群實際有效成員數補記（W8 起）；對照基準 4,640／週增 1,160；補不到則 C7 停用原訂 09/19SG-016★ 好運阿寶：給方案（含分潤）與開團日，9/20 前推到「確定開團」；人數與客單進追蹤表原訂 09/20SG-002文言文2＋物理課團購方案與贈品機制定稿原訂 09/21SG-010定一次：8 月口碑團購實績（122 萬 vs 136 萬）；總表 OGSM 分頁 10–12 月（171.7/1原訂 09/21SG-001既有團新課邀約全面啟動（目標覆蓋 800 單）原訂 09/22| 週 | 週目標（萬） | 實際（萬） | 狀態 |
|---|---|---|---|
| W1 10/1–10/4 | 50.0 | 14.0 | 落後 |
| W2 10/5–10/11 | 50.0 | 1.5 | 進行中 |
| W3 10/12–10/18 | 0.0 | — | 未到 |
| W4 10/19–10/25 | 0.0 | — | 未到 |
| W5 10/26–10/31 | 0.0 | — | 未到 |
| 指標 | 數值 | 燈號 | 門檻 |
|---|---|---|---|
| 近 7 日日均業績 vs 達標所需日均 | 2.58／3.38 萬 | 警示 | ≥ 所需日均為綠；80–99% 黃；<80% 紅 |
| 外部支出進度 | 0.4／2.8 萬（應到 0.5） | 正常 | ≤ 應到 105% 綠；105–120% 黃；>120% 紅 |
| 專屬碼／方案／連結訂單 | 36 筆，客單 4,292 元 | 參考 | 可逐筆辨識的訂單 |
專案表 04 分頁自訂的領先指標（例如 scroll_75 成本、EV 覆蓋率）待各線 10 月版專案表更新後接入。
Asana 裡還沒有這個專案的任務。任務名開頭加上「OWN-FGY｜」，就會自動出現在這裡。
| 週 | 週目標（萬） | 實際（萬） | 狀態 |
|---|---|---|---|
| W1 10/1–10/4 | 0.0 | 0.0 | 未開始 |
| W2 10/5–10/11 | 0.0 | 0.0 | 進行中 |
| W3 10/12–10/18 | 20.0 | — | 未到 |
| W4 10/19–10/25 | 40.0 | — | 未到 |
| W5 10/26–10/31 | 40.0 | — | 未到 |
| 指標 | 數值 | 燈號 | 門檻 |
|---|---|---|---|
| 近 7 日日均業績 vs 達標所需日均 | 0.00／4.00 萬 | 警示 | ≥ 所需日均為綠；80–99% 黃；<80% 紅 |
| 外部支出進度 | 0.0／17.8 萬（應到 3.4） | 正常 | ≤ 應到 105% 綠；105–120% 黃；>120% 紅 |
專案表 04 分頁自訂的領先指標（例如 scroll_75 成本、EV 覆蓋率）待各線 10 月版專案表更新後接入。
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